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2016年东莞市社会组织管理局部门决算
作者: 日期: 2017-9-28 来源: 浏览字体: 【大】【中】【小】
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2016东莞市社会组织

 

 

管理局部门决算

   

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

东莞市社会组织管理局主要职能是协助主管部门负责全市社团、民办非企业的登记和管理工作;协助主管部门负责省委托的全国、全省民间组织的监督管理工作;监督民间组织活动,配合主管部门查处民间组织的违法行为和以民间组织名义开展活动的非法组织;承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看,纳入东莞市社会组织管理局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市社会组织管理局部门本级决算,本部门没有下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市社会组织管理局共有事业编制数13名,财政供养的编内实有在职人员12人,属1人另外,有退休人员4人,聘用人员7人,后勤服务人员0人。

 

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2503.66万元(含上年结转),支出总计2478.86万元。与2015年相比,收入增加1552.81万元,增长163.31%增加1512.42万元,增长156.49%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2462.83万元(不含上年结转),其中:财政拨款收入2462.83万元,占100%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2478.86万元,其中:基本支出547.54万元,占22.09%;项目支出1931.32万元,占77.91%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2462.83万元,支出总计2478.86万元。与2015年相比,财政拨款收入增加1511.98万元,增长159%增加1512.42万元,增长156.49%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2478.86万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1512.42万元,增长156.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2478.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2458.07万元,占99.16%;住房保障支出20.79万元,0.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1316.34万元,支出决算2478.86万元,完成年初预算的188.31%,相关部门按规定年中追加下达经费。其中:

 1. 社会保障和就业支出

(1)民政管理事务

①行政运行(科目编码:2080201)年初预算数为344.28万元,支出决算数为526.75万元,完成年初预算的153%,相关部门按规定年中追加下达经费

②民间组织管理(科目编码:2080206)年初预算数为958.56万元,支出决算数为1931.32万元,完成年初预算的201.48%,相关部门按规定年中追加下达经费

    2. 住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为13.5万元,支出决算数为20.79万元,完成年初预算的154%,相关部门按规定年中追加下达经费

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出547.54万元,其中人员经费491.43万元,包括:工资福利支出397万元;对个人和家庭的补助94.43万元;公用经费56.11万元,包括:商品和服务支出56.11万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.8万元,支出决算为3.8万元,完成预算的32.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:没有公务接待费用

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.81万元,下降17.57%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平;公务用车购置费支出决算0万元,与去年持平;公务用车运行维护费3.8万元,与去年持平;公务接待费支出决算减少0.81万元,下降100%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:没有公务接待费用

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计3.8万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,2016年预算一致。

2.公务用车购置费支出0万元,2016年预算一致。

3.公务用车运行维护费支出3.8万元,2016年预算一致。截至2016年底,本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0万元,比2016年预算减少8万元,下降100%。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与去年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出250.42万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门共有车辆1辆,一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额207.86万元,其中:政府采购工程支出15万元,占7.22%;政府采购服务支出192.86万元,占92.78%。授予中小企业合同金额207.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

 

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          

 

 

 

决算表1
收入支出决算总表
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 2,462.83 一、一般公共服务支出 29
  其中:政府性基金 2 二、外交支出 30
二、上级补助收入 3 三、国防支出 31
三、事业收入 4 四、公共安全支出 32
四、经营收入 5 五、教育支出 33
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 2,458.07
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47 20.79
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、国债还本付息支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 51
本年收入合计 24 2,462.83      本年支出合计 52 2,478.86
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 53
    年初结转和结余 26 40.83     年末结转和结余 54 24.80
27 55
总计 28 2,503.66 总计 56 2,503.66

 

 

 

                                 

决算表2
收入决算表
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,462.83 2,462.83
208 社会保障和就业支出 2,442.04 2,442.04
20802 民政管理事务 2,442.04 2,442.04
2080201   行政运行 510.72 510.72
2080206   民间组织管理 1,111.32 1,111.32
2080299   其他民政管理事务支出 820.00 820.00
221 住房保障支出 20.79 20.79
22102 住房改革支出 20.79 20.79
2210201   住房公积金 20.79 20.79

          

 

决算表3
支出决算表
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,478.86 547.54 1,931.32
208 社会保障和就业支出 2,458.07 526.75 1,931.32
20802 民政管理事务 2,458.07 526.75 1,931.32
2080201   行政运行 526.75 526.75 0.00
2080206   民间组织管理 1,111.32 0.00 1,111.32
2080299   其他民政管理事务支出 820.00 0.00 820.00
221 住房保障支出 20.79 20.79 0.00
22102 住房改革支出 20.79 20.79 0.00
2210201   住房公积金 20.79 20.79 0
 

 

 

决算表4
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2462.83  一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 2458.07  2458.07 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 20.79  20.79
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国债还本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合计 24 2462.83       本年支出合计 53 2478.86  2478.86 
    年初结转和结余 25 40.81       年末结转和结余 54 24.78  24.78 
      一般公共预算财政拨款 26 40.81  55
      政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
总计 29 2,503.64 总计 58 2,503.64 2,503.64

 

 

 

决算表5
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,478.86 547.54 1,931.32
208 社会保障和就业支出 2,458.07 526.75 1,931.32
20802 民政管理事务 2,458.07 526.75 1,931.32
2080201   行政运行 526.75 526.75 0.00
2080206   民间组织管理 1,111.32 0.00 1,111.32
2080299   其他民政管理事务支出 820.00 0.00 820.00
221 住房保障支出 20.79 20.79 0.00
22102 住房改革支出 20.79 20.79 0.00
2210201   住房公积金 20.79 20.79 0.00

 

 

 

决算表6
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
人员经费 公用经费
栏次 4=1+2+3 1 2 3
合计 2478.86 491.43 56.11 1931.32
301 工资福利支出 397 397 0 0
30101 基本工资 39.66 39.66
30102 津贴补贴 128.73 128.73
30103 奖金 30.65 30.65
30104 社会保障缴费 138.5 138.5
30106 伙食补助费 11.14 11.14
30199 其他工资福利支出 48.32 48.32
302 商品和服务支出 1972.43 0 56.11 1916.32
30201 办公费 29.01 21.26 7.75
30202 印刷费 5 5
30203 咨询费 0.2 0.2
30204 手续费 0.06 0.06
30205 水费 1.36 1.36
30206 电费 5.04 5.04
30207 邮电费 1.48 1.48
30209 物业管理费 33.88 33.88
30211 差旅费 1.96 1.96
30213 维修(护)费 26.06 11.28 14.78
30216 培训费 0.38 0.38
30227 委托业务费 1857.51 9 1848.51
30228 工会经费 2.42 2.42
30231 公务用车运行维护费 3.8 3.8
30299 其他商品和服务支出 4.27 4.27
303 对个人和家庭的补助 94.43 94.43 0 0
30302 退休费 16.33 16.33
30305 生活补助 38.88 38.88
30311 住房公积金 20.79 20.79
30313 购房补贴 1.94 1.94
30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.49 16.49
310 其他资本性支出 15 0 0 15
31007 信息网络及软件购置更新 15 15

 

 

 

决算表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:东莞市社会组织管理局 单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公车购置费 公车运行维护费 小计 公车购置费 公车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.80  0.00  3.80  0.00  3.80  8.00  3.80  0.00  3.80  0.00  3.80  0.00